4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
38
Data de Lançamento: 28/07/2015 |
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
-352.371,85
246
222/005-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 222/5-2015 - MOTIVO: ACERTO DEVIDO PARCELAMENTO
-352.371,85
1,0000
-352.371,85
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/024-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
75.794,40
398
439/005-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
75.794,40
KM
28.072,0000
2,70
56,18
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
56,18
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/017-2015
56,18
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
56,18
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,07
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/002-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL |
4.336,07
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
345,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/020-2015
345,59
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
345,59
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
188,45
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/006-2015
188,45
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
188,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
168,29
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
556/000-2015
168,29
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1825 - 6688,23
168,29
1,0000
56,31
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
56,31
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
565/000-2015
56,31
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1737 - 16087,35
56,31
1,0000
101.833,30
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
101.833,30
351120200
O
0,00
5812
566/000-2015
101.833,30
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA DATA 28/07/2015
101.833,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
594,91
594,91
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
567/000-2015
594,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
594,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.611,72
1.611,72
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
568/000-2015
1.611,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.611,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.715,09
1.715,09
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
569/000-2015
1.715,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.715,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
406,63
406,63
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
570/000-2015
406,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
406,63
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78,84
78,84
218810199
O
0,00
5399
571/000-2015
78,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
78,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
67,66
67,66
113812600
O
0,00
5832
572/000-2015
67,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
67,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.595,41
38.595,41
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
573/000-2015
38.595,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
38.595,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
326.914,68
326.914,68
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
574/000-2015
326.914,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
326.914,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
17.707,47
17.707,47
218810110
O
0,00
5304
575/000-2015
17.707,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
17.707,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
22.565,27
22.565,27
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
576/000-2015
22.565,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
22.565,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
1.690,21
1.690,21
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
577/000-2015
1.690,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.690,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.354,11
1.354,11
218810102
O
0,00
5312
578/000-2015
1.354,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.354,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.844,51
24.844,51
218810199
O
0,00
5313
579/000-2015
24.844,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
24.844,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
20.667,53
20.667,53
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
580/000-2015
20.667,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
20.667,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
377.849,54
377.849,54
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
581/000-2015
377.849,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
377.849,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
360,16
360,16
218810115
O
0,00
5323
582/000-2015
360,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
360,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
530,31
530,31
218810199
O
0,00
5327
583/000-2015
530,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
530,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
12.950,11
12.950,11
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
584/000-2015
12.950,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
12.950,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.270,85
26.270,85
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
585/000-2015
26.270,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
26.270,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.978,77
10.978,77
218810199
O
0,00
5399
586/000-2015
10.978,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
10.978,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.789,20
6.789,20
218810403
O
0,00
5411
587/000-2015
6.789,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.789,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
135,64
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/020-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
38
135,64
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
135,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610,34
610,34
113812600
O
0,00
5813
588/000-2015
610,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
610,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.141,79
26.141,79
113812600
O
0,00
5832
589/000-2015
26.141,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
26.141,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.248,98
1.248,98
113812600
O
0,00
5833
590/000-2015
1.248,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.248,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
591/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 304 - 1550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
2.671,79
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
592/000-2015
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1873 - 24288,98
2.671,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
593/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 303 - 4369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
194,48
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
594/000-2015
194,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 1768,00
194,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
149,55
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
595/000-2015
149,55
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 791 - 13595,05
149,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
303,03
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
596/000-2015
303,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1742 - 86.580,52
303,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.124,54
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/015-2015
1.124,54
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
1.124,54
1,0000
3.221,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/007-2015
3.221,92
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.221,92
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
2.759,88
4
1251/012-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - |
GABINETE - PAGAMENTO RESCISÃO. |
2.759,88
1,0000
2.759,88
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
188,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
1401/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
61,50
PCTE
3,0000
3,68
2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter etiqueta com dados de |
identificação do fabricante e código de barras. - ARQPLAST |
36,80
UN
10,0000
2,99
3 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA |
SECRETARIA, BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
89,70
CX
30,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/005-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.798,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/006-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
38
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.829,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/003-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
DO ITESP - GABINETE |
2.829,00
UN
230,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
322,20
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
1540/002-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO |
GURI - CULTURA |
322,20
UN
45,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
1736/006-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE |
CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
6.000,00
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
153,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
763
2821/000-2015
51,00
1 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm, fabricada com 100% algodão, deverá |
conter etiqueta costurada no produto com dados de identificação do fabricante, código de barras, marca, |
medidas e composição. Pacote com 10 unidades. - SANTISTA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
153,00
PCT
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
215,80
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
2997/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
45,30
PAR
30,0000
1,55
2 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml - PERFECT - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - GABINETE |
170,50
FR
110,0000
481,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2999/000-2015
3,10
1 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% |
+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 |
ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX |
310,00
FR
100,0000
8,55
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. |
Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de |
fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
171,00
GL
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
903,00
190
3349/002-2015
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
245,00
KG
35,0000
7,00
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
217,50
KG
150,0000
1,45
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
131,25
KG
75,0000
1,75
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
204,25
MÇ
95,0000
2,15
5 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
105,00
MÇ
50,0000
2,10
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
2.412,60
190
3350/002-2015
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
237,50
KG
125,0000
1,90
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
201,00
UN
150,0000
1,34
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
71,40
KG
35,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
71,40
KG
35,0000
2,04
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
54,80
MÇ
40,0000
1,37
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
255,00
UN
75,0000
3,40
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
188,00
KG
50,0000
3,76
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
38
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
309,00
KG
150,0000
2,06
10 - MEXIRICA
202,50
KG
75,0000
2,70
11 - PONKAN
487,50
KG
125,0000
3,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
142,50
KG
75,0000
1,90
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
902,67
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/007-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
902,67
LT
453,6000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
276,76
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/005-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
276,76
LT
94,8800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
100,98
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/005-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
8,17
LT
2,8000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
92,81
LT
46,6400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
611,11
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/007-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
611,11
LT
209,5000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/042-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.355,19
%
0,7700
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
676,00
190
3407/002-2015
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
406,00
PCT
40,0000
10,15
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS |
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
270,00
KG
100,0000
2,70
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/005-2015
9.300,00
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/007-2015
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 219/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
1.815,59
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
3979/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
89,25
UN
15,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
90,00
PCT
30,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
891,80
KG
70,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
54,00
UN
15,0000
3,70
5 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
148,00
UN
40,0000
1,45
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - |
PREDILECTA |
43,50
UN
30,0000
5,36
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
107,20
PCT
20,0000
6,93
8 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
20,79
UN
3,0000
2,68
9 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
53,60
UN
20,0000
5,40
10 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
4,75
11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
95,00
UN
20,0000
3,90
12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
78,00
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
38
2,43
13 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO |
59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
36,45
UN
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
685,70
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3981/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
245,00
KG
70,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
27,30
KG
30,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
0,99
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
108,80
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
712,50
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
784
4055/000-2015
4,45
1 - Aquisiçao de: SALSICHA - ESTRELA
222,50
KG
50,0000
4,90
2 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS |
REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
490,00
KG
100,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
34.780,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
364
4152/000-2015
7.036,00
1 - LARINGOSCÓPIO PARA INTUBAÇÃO DE VIA AÉREA DIFÍCIL: COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: |
Possibilidade de uso em situações de intubação difícil, em pacientes com colar cervical ou traumas |
bucomaxilofacial em pescoço ou coluna. Possibilidade de uso com ou sem câmera. Com dispositivo para |
entrada de oxigênio para não embaçar a lâmina. Cabo com as seguintes características: LED de alta |
intensidade, bateria recarregável, corpo emborrachado, recarga em tomadas padrão nacional, compatível com |
sistema internacional de conexão, fibra ótica para transmissão da luz. Acompanhado dos seguintes acessórios: |
01 lâmina em aço inox tamanho 2, 01 guia para tubo tamanho 4 a 5,5; 01 guia para tubo tamanho 5 a 6,5; |
maleta para transporte. Com fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, softwares, etc., |
indispensáveis ao funcionamento do equipamento. Fornecimento do manual de operação atualizado em |
português. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES |
14.072,00
UN
2,0000
10.354,00
2 - MONITOR PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO COM CAMERA E CARREGADOR PCD-R - CÂMERA : Sensor de |
imagem: 1/3" . Formato de imagem: PAL. Resolução Horizontal: 540 linhas. Foco: Ajustado Manualmente. |
MONITOR: Tela categorizada como produto classe A, de acordo com os padrões FCC XRT-4190. Tipo: TFT |
digital LCD. Tamanho: 5 polegadas. Resolução: 640x480. Cor: 24 bit. Formato de Vídeo: AVI 25f/S. Formato de |
Imagem: JPEG. SAIDAS: Analógico Composto AV PAL, Digital USB-2. ALIMENTAÇÃO: Bateria Recarregável 16.8v |
Li-Ion. - TRUPHATEK - MODELO IMPORTADO - GARANTIA 12 MESES - CONVÊNIO 1232/2013 - UPA - RECURSO |
ESTADUAL - PROCESSO 001.0212.000355/2013 - AG. 0492-8 - C/C 28.792-X BB - SAÚDE |
20.708,00
UN
2,0000
0,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
388,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4416/000-2015
200,00
1 - CABO PROFISSIONAL SINAL MC0354
200,00
UN
1,0000
94,00
2 - SUPORTE TRIPLÉ PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA |
CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA |
188,00
UN
2,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/006-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
1.863,70
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
678
5199/000-2015
14,42
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
432,60
KG
30,0000
11,78
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
235,60
KG
20,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESE SIF 3193
555,00
KG
30,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
151,20
KG
30,0000
16,31
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA |
489,30
KG
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
1.162,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
647
5203/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
38
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
494,00
KG
50,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
245,00
KG
50,0000
8,46
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
423,00
KG
50,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - |
EPP |
0,00
1.248,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
0,00
787
5295/003-2015
156,00
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM |
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES |
1.248,00
UN
8,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
238,62
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
68
5467/000-2015
1,77
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR |
17,70
PCTE
10,0000
18,41
2 - FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES. - COLORPRINT - |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
220,92
CX
12,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
82,90
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
5530/005-2015
82,90
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.061,08
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5556/001-2015
3,65
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
394,20
UN
108,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
190,08
MÇ
54,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEF - 43,59%), (FUND.E.E. - 45,14%), (APAE - 2,24%), (EJA |
EMEF - 0,87%), (EJA E.E. - 0,87%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,87%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,60%), (AEE |
MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 2,30%), (INDÍGENAS - 0,18%), (QUILOMBOLAS - 0,18%) - EDUCAÇÃO |
1.476,80
KG
520,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
921,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5561/001-2015
3,92
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,36%), (CRECHE |
NOSSO NINHO - 10,64%) - EDUCAÇÃO |
921,20
DZ
235,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
5.527,20
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5563/001-2015
3,92
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,39%), (FUND.E.E. - |
46,82%), (APAE - 1,42%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,71%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,71%), (PROGRAMA |
MAIS EDUCAÇÃO - 1,42%), (AEE MUNICIPAL - 1,06%), (AEE ESTADUAL - 1,06%), (INDÍGENAS - 0,35%), |
(QUILOMBOLAS - 0,35%) - EDUCAÇÃO |
5.527,20
DZ
1.410,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
329,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/001-2015
329,76
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
329,76
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
-122.586,58
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
5818/000-2015 - 01
-122.586,58
1 - Anulação da Nota nº 5818/0-2015 - MOTIVO: INDICAÇÃO INCORRETA DO CÓDIGO DE APLICAÇÃO
-122.586,58
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
392,32
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
5898/000-2015
7,41
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ |
14,82
CX
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
- ECONOMIC |
96,00
CX
3,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
111,50
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
15.031,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
38
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
6.110,00
UN
130,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
3.900,00
UN
75,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.340,00
UN
20,0000
227,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
681,00
UN
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
259,86
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6547/000-2015
86,62
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - |
ALTACOPO - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
259,86
CX
3,0000
-169,26
4676/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
6572/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
4676/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-169,26
-169,26
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
6572/000-2015 - 01
-169,26
1 - Anulação da Nota nº6572/0-2015
-169,26
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.500,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6598/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - PARAÍSO
1.900,00
KG
100,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - |
FRIMESA - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
1.600,00
KG
100,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
290,00
315
6623/005-2015
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM - SES - FUNDO À FUNDO - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - DISPENSA DE |
LICITAÇÃO Nº 019/2015: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
290,00
UN
10,0000
29,00
0,00
5129/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
115,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
71
6633/000-2015
115,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva e alinhamento - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA |
SAMSUNG SCX4521F DE USO DO PAC - FINANÇAS |
115,00
SV
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
1.035,00
190
6645/002-2015
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES
675,00
UNI
900,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07 - EMPÓRIO DOS PÃES - REF. A 45 DIAS (01/09 A 15/10) DE ALIMENTAÇÃO DO |
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEITROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
360,00
UNI
450,0000
0,80
0,00
5216/2015
Outros/Não Aplicável
NEMESIA RODRIGUEZ AYRES
0,00
1.566,73
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
143.693.918-65
0,00
30
6724/000-2015
1.566,73
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004784 - 10.2011.8.26.0495 - EMBARGOS |
À EXECUÇÃO - JURÍDICO |
1.566,73
1,0000
0,00
5288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
390,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
6853/000-2015
390,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do scanner - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL |
SAMSUNG SCX 3375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA |
390,00
SV
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
13.754,53
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015
382,07
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
12.226,24
SV
32,0000
509,43
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES |
MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.528,29
SV
3,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
-1.528,29
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 01
-1.528,29
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO ESTORNO, POIS O SERVIÇO FOI FEITO |
PARCIALMENTE |
-1.528,29
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
-7.259,33
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 02
-7.259,33
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: O SERVIÇO FOI CANCELADO
-7.259,33
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
-764,14
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015 - 03
-764,14
1 - Anulação da Nota nº 6975/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO CANCELADO
-764,14
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
38
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
123,15
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
6977/000-2015
123,15
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO CCI NO |
DIA 26/06/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
123,15
SV
1,0000
0,00
5478/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
570,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
4
7347/000-2015
570,00
1 - MANUTENÇAO DE PORTA - REF. SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE PISO DA PORTA DE VIDRO - GABINETE
570,00
SV
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
7363/000-2015
65,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VUNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
200,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
636
7392/000-2015
200,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA |
LEITE - ASSISTÊNCIA |
200,00
SV
1,0000
0,00
5293/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA MARIA DE RAMOS341.735.058-17
0,00
3.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.766.542/0001-40
0,00
693
7475/000-2015
1.500,00
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE, |
DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHA - FUNSSOL |
3.000,00
2,0000
0,00
5294/2015
Outros/Não Aplicável
RENATA WATANABE CAVALCANTE DE SOUZA |
070.035.138-89 |
0,00
3.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.067.592/0001-00
0,00
693
7476/000-2015
1.500,00
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIAGEM E AUXILIAR DE |
CABELO - FUNSSOL |
3.000,00
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.337,50
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/001-2015
2.337,50
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.337,50
1,0000
16.087,35
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
16.087,35
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
7611/002-2015
923,86
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS |
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 5878/2015). |
16.087,35
%
17,4100
20.000,00
6009/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
20.000,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
02.173.852/0001-06
0,00
674
7683/000-2015
20.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 30/2015 - C/C 28.244-8 BB - |
ASSISTÊNCIA |
20.000,00
1,0000
1.000,00
6081/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
7718/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
0,00
5923/2015
Outros/Não Aplicável
MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI
0,00
596,81
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
219.792.298-05
0,00
446
7728/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM |
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: |
22/07/2015 ÀS 18h00 E RETORNO: 24/07/2015, ÀS 22h00 - CONTA QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF |
- SAÚDE |
392,64
2,0000
0,00
6171/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
274
7732/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR |
VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
6243/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
7822/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
38
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR MICRO ÔNIBUS IVECO FPU 5039 NA CONCESSIONÁRIA VETELLI IVECO PARA REPARO |
DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NO DIA 14/07/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E |
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
6299/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7823/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A PIRASSUNUNGA PARA LEVAR ATLETAS PARA OS JOGUINHOS ABERTOS DA |
JUVENTUDE - DIA 19/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6300/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7824/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM COM A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 EM JUNDIAÍ, |
SAÍDA DIA 30/06/2015 ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 01/07/2015 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6301/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
783
7825/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - RETORNO DE PRAIA GRANDE COM A EQUIPE DO JORI - JOGOS ABERTOS DO IDOSO 2015, DIA |
27/06/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6302/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7826/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS - SAÍDA: 03/07/2015 ÀS 15h00, RETORNO: 04/07/2015 ÀS 13h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6303/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
783
7827/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS, DIA 10/07/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6304/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
84,52
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
783
7828/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A JUNDIAÍ PARA LEVAR A DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 06h30, E RETORNO ÀS 22h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
6306/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
42,26
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
783
7829/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À JUNDIAÍ PARA LEVAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA PARTICIPAR DO 59º JOGOS |
REGIONAIS - SAÍDA: 01/07/2015 ÀS 13h00 E RETORNO: 02/07/2015 ÀS 1h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
0,00
600,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
7854/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: |
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS Nº TC-89/012/15, TC 90/012/15, TC 93/015/15, TC 92/012/15 - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
600,00
1,0000
877,65
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
0,00
877,65
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
0,00
38
7855/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
245,91
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO |
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS |
588,96
3,0000
877,65
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
0,00
877,65
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
38
7856/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
245,91
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO |
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS |
588,96
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
38
35.520,00
6354/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
35.520,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7861/000-2015
35.520,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 32/2015 - C/C 28.244-8 BB - |
ASSISTÊNCIA |
35.520,00
1,0000
43.200,00
6355/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
43.200,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7862/000-2015
43.200,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ELEKTRO Nº 33/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
43.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
65.259,07
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7870/000-2015
59.551,43
1 - PRINCIPAL
59.551,43
1,0000
5.707,64
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 11/60 - LEI Nº1448/2014 |
5.707,64
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
339,30
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7871/000-2015
11,31
1 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA |
OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
339,30
MT
30,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7872/000-2015
5,77
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
63,47
MT
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7873/000-2015
5,77
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
63,47
MT
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
63,47
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7874/000-2015
5,77
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
63,47
MT
11,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
28,85
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7875/000-2015
5,77
1 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
28,85
MT
5,0000
0,00
5752/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MONICA NOGUEIRA LIMA ME
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.144.061/0001-71
0,00
15
7876/000-2015
400,00
1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇAO. 3 colunas (15,5cm x 15,5cm), página interna, colorido - PARA DIVULGAÇÃO DA |
ANISTIA DE MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE |
400,00
SV
1,0000
0,00
6400/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
7877/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR O ENGENHEIRO ROBERTO E O SENHOR JOSÉ BOJUCK NO FDE EM SÃO PAULO/SP PARA |
TRATAR ASSUNTOS DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE DO AGROCHÁ, NO DIA 20/07/2015 - |
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.045,34
2.045,34
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7878/000-2015
2.045,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.045,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.817,80
6.817,80
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7879/000-2015
6.817,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.817,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
112,70
112,70
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7880/000-2015
112,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
112,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.754,09
18.754,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7881/000-2015
18.754,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
18.754,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.624,08
3.624,08
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7882/000-2015
3.624,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.624,08
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
339,46
339,46
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7883/000-2015
339,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
339,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.649,98
4.649,98
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7884/000-2015
4.649,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.649,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.126,80
1.126,80
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7885/000-2015
1.126,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.126,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
318,35
318,35
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7886/000-2015
318,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
318,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
916,48
916,48
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7887/000-2015
916,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
916,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
60,15
60,15
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7888/000-2015
60,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
60,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.693,64
1.693,64
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7889/000-2015
1.693,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.693,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87,05
87,05
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7890/000-2015
87,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
87,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
252,27
252,27
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
7891/000-2015
252,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
252,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.207,43
2.207,43
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7892/000-2015
2.207,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.207,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7893/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
920,00
920,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7894/000-2015
920,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
920,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.999,99
1.999,99
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7895/000-2015
1.999,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.999,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7896/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
100,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
257,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
7897/000-2015
257,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
GABINETE |
257,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
35,29
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
7898/000-2015
35,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
JURIDICO |
35,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
477,81
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
7899/000-2015
477,81
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
477,81
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
38
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
453,61
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
7900/000-2015
453,61
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
FINANÇAS |
453,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
130,74
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
7901/000-2015
130,74
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
OBRAS |
130,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
135,69
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
7902/000-2015
135,69
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
TRANSITO |
135,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
3.345,77
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
7903/000-2015
3.345,77
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
GARAGEM |
3.345,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
521,33
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
7904/000-2015
521,33
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
DESENV. AGRARIO |
521,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
1.890,32
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
7905/000-2015
1.890,32
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
1.890,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
49,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
7906/000-2015
49,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
CULTURA |
49,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
512,21
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
7907/000-2015
512,21
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ESPORTES |
512,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
354,91
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
7908/000-2015
354,91
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
354,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
401,39
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
7909/000-2015
401,39
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - ASSISTENCIA |
SOCIAL |
401,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
201,68
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
7910/000-2015
201,68
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
201,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
248,34
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
7911/000-2015
248,34
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - GARAGEM
248,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
280,86
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
7912/000-2015
280,86
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - |
ASSISTENCIAL SOCIAL |
280,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
141,12
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
7913/000-2015
141,12
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 - CULTURA
141,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.280,54
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7914/000-2015
3.280,54
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
JULHO/2015 |
3.280,54
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
38
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.631,81
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7915/000-2015
2.631,81
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
2.631,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.124,25
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7916/000-2015
2.124,25
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
2.124,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.539,50
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7917/000-2015
13.539,50
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
13.539,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.788,92
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7918/000-2015
6.788,92
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
6.788,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.906,35
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7919/000-2015
8.906,35
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
8.906,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
271,60
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
7920/000-2015
271,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
271,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328,60
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
7921/000-2015
328,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
328,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
118,52
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
7922/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
118,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
504,65
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
7923/000-2015
504,65
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
504,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.496,88
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
7924/000-2015
1.496,88
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
1.496,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
185,57
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
7925/000-2015
185,57
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
185,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
190,04
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
7926/000-2015
190,04
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
190,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
229,93
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
7927/000-2015
229,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
229,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
82,93
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
7928/000-2015
82,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
82,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
353,12
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
7929/000-2015
353,12
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
353,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
38
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.047,40
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
7930/000-2015
1.047,40
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
1.047,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
129,85
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
7931/000-2015
129,85
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
129,85
1,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
6.486,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
560
7932/000-2015
1.643,00
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - Gira gira - Carrossel em polietileno para até 4 crianças. Faixa |
etária: a partir de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 0,70m, Largura: 0,91m, Comprimento: 0,91m - |
XALINGO |
3.286,00
UN
2,0000
400,00
2 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - Gangorra em forma de dinossauro. Indicado |
para 1 até 4 anos brincarem juntas. |
Material: Polietileno Rotomoldado. Medidas aproximadas: Altura:0,59m, Largura:0,41m, Comprimento:1,54m - |
XALINGO - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
3.200,00
UN
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
6.017,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
7933/000-2015
6.017,20
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
JULHO/2015 |
6.017,20
1,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
24.879,33
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
560
7934/000-2015
6.050,00
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades: escalada, escorregador |
curvo grande, escorregador reto pequeno, piscina de bolinhas, protetor com timão, jogo da memória, paredes |
para escalar, labirinto inferior. Com certificado INMETRO. Medidas aprox. Do produto: Altura: |
1,85m/Largura:2,5m/ Comprimento: 4,5m.Medidas aprox. Dos módulos com embalagem: Altura:35cm / |
Largura:1,41m / Comprimento:1,1m / Altura:1,3m / Largura:45cm / Comprimento:1m / Altura:1,79m /Largura: |
76cm / Comprimento: 1,26m - FRESO |
6.050,00
UN
1,0000
4.500,00
2 - Playground com Balanço: Projetado para crianças de 2 a 5 anos, o formato hexagonal tem mais |
possibilidades de diversão porque permite a instalação de componentes em 6 lados utilizáveis ao invés de |
apenas 4 nos formatos tradicionais, 1 módulo em formato hexagonal, meia plataforma, escada de apoio e de |
acesso à meia plataforma, escorregador reto pequeno, escorregador curvo pequeno, escalada pequena, portinha |
elevadiça retrátil com visor na parte superior e abertura feita através de uma cordinha, 2 paredes em "V" com |
a parte superior das paredes em forma de ameias (como um castelo), 1 peça em forma de arco e aberturas |
inferiores em formato de semi-círculo para passagem. |
1 tabelinha de basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete), 1 cavalete plástico com timão |
que gira de verdade e conector instalado na parte superior da parede e 1 tirante horizontal para pendurar 2 |
balanços em forma de jatinho, os 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet) com aberturas para passagem |
das pernas da criança e 2 peças laterais em forma de joystick que se movimentam para a frente e para trás |
pela ação da criança. Locais próprios para fixação no piso, se necessário.Embalagem em plástico resistente. |
Matéria-prima empregada, polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável), polietileno |
pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Com |
certificado INMETRO. Dimensões aproximadas: altura 1,48m / largura 3,30m / comprimento 3,25m. - FRESO |
9.000,00
UN
2,0000
27,42
3 - Blocos Lógicos:Conjunto confeccionado em madeira, contendo 48 peças em 03 cores diferentes |
(amarela, azul e vermelha). Acondicionado em Caixa tipo tijolo, tamanho 6,0x26x18cm aproximadamente. - |
EDIT. FUND. |
274,20
UN
10,0000
26,30
4 - Boneco menino branco com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
camiseta. - SIDERAL |
341,90
UN
13,0000
27,27
5 - Boneca menina branca com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
6 - Boneco menino negro com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelo com |
camiseta. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
27,27
7 - Boneca menina negra com aproximadamente 26, 5 cm - corpo em vinil - olhos fixos - sem cabelos com |
camiseta e tiarinha. - SIDERAL |
354,51
UN
13,0000
1.850,00
8 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - Casa de bonecas em Polietileno: - Portas, telha e janelas de |
plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. Uso para crianças acima |
de 2 anos. Medidas aproximadas: Altura: 128 cm, Largura: 123 cm, Comprimento: 122 cm - FRESO |
7.400,00
UN
4,0000
249,90
9 - TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro de fantoche, medindo |
aproximadamente 1,90cm x 0,85cm, confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com |
detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em |
gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a |
estruturação do teatro. Embalagem: caixa de papelão. - EDIT. FUND - - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - |
749,70
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
38
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
3.257,86
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
7935/000-2015
3.257,86
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
3.257,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.279,60
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
7936/000-2015
2.279,60
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: JULHO/2015 |
2.279,60
1,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
1.190,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
560
7937/000-2015
595,00
1 - Tapete das Habilidades:01 (um) Manual de Orientação com 53 páginas, 01 DVD explicativo, 01 (um) Tapete |
com frente e verso medindo aproximadamente 1,40 X 86 cm, confeccionado em tecido, kit contendo 16 jogos |
para trabalhar as funções abaixo; sendo que a coleção completa é composta por: |
- 182 (cento e oitenta e duas) figuras avulsas medindo 10 (dez) por 10 (dez) centímetros, estampada em sua |
face 182 desenhos diferentes, confeccionada em papel triplex de 350 gramaturas e com plastificação fosca na |
frente e no verso. |
- 16 (dezesseis) figuras principais medindo 15 (quinze) por 15 (quinze) centímetros com 16 desenhos diferentes |
estampados em sua face, que são denominados de personagens, os quais iniciam cada trabalho no tapete das |
habilidades. Objetivo: atuar de forma lúdica com crianças de 2 a 12 anos na aquisição de linguagem |
(compreensão, associação, percepção corporal, espacial e temporal, organização do pensamento), fala |
(fonemas), motricidade oral (exercícios articulatórios e mobilidade facial, mastigação e deglutição dos |
alimentos), voz, processamento (detecção, discriminação, memória visual, associação), letramento, criatividade |
e produção textual. - BLINKED - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.190,00
UN
2,0000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.945,15
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7938/000-2015
30,45
1 - FRESCOBOL, Duas raquetes de madeira medindo aproximadamente 30 x 17cm para jogo de frescobol. |
Estimula a coordenação motora, atenção e agilidade. Recomendado para crianças a partir de 5 anos de idade. |
Medidas da Embalagem: aproximadamente 30 x 17 cm. contendo dados de identificação do produto, marca do |
fabricante e selo do INMETRO. - ED FUNDAMENTAL |
30,45
UN
1,0000
89,80
2 - DEITA BEBÊ- Material confeccionado em espuma revestido em |
bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas |
(CxLxA): 60 x 60 x 10cm. - ED FUNDAMENTAL |
2.065,40
UN
23,0000
44,50
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM, contendo 03 cubos sendo o maior aproximadamente de 12 x 12 |
cm e o menor aproximadamente de 8 x 8 cm em espuma revestido em tecido. Em diferentes tamanhos e com |
som, ilustram animais em diferentes fases de crescimento. Idade 03 anos. Embalagem com dados de |
identificação do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO. - CIABRINK |
489,50
UN
11,0000
51,40
4 - Alfabeto Silábico - Contém aproximadamente 350 peças medindo aproximadamente 4 x 4 cm, composto por |
sílabas e letras, em MDF. Certificação INMETRO. - CIABRINK - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
359,80
UN
7,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.663,11
15.663,11
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
7939/000-2015
15.663,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
15.663,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.004,36
6.004,36
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
7940/000-2015
6.004,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.004,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.201,43
4.201,43
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
7941/000-2015
4.201,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.201,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615,13
615,13
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
7942/000-2015
615,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
615,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
430,42
430,42
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
7943/000-2015
430,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
430,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.966,49
3.966,49
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
7944/000-2015
3.966,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.966,49
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
7945/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.082,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
7946/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.157,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.309,20
2.309,20
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
7947/000-2015
2.309,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.309,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.707,72
12.707,72
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
7948/000-2015
12.707,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
12.707,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.891,89
8.891,89
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
7949/000-2015
8.891,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.891,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
7950/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.488,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.304,88
9.304,88
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
7951/000-2015
9.304,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.304,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.510,88
6.510,88
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
7952/000-2015
6.510,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.510,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
7953/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.604,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.580,36
3.580,36
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
7954/000-2015
3.580,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.580,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.505,25
2.505,25
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
7955/000-2015
2.505,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.505,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.171,06
3.171,06
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
7956/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.171,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.352,40
1.352,40
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
7957/000-2015
1.352,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.352,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
946,31
946,31
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
7958/000-2015
946,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
946,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.935,60
6.935,60
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
7959/000-2015
6.935,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.935,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.142,26
12.142,26
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
7960/000-2015
12.142,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
12.142,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.496,24
8.496,24
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
7961/000-2015
8.496,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.496,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
7962/000-2015
5.978,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.978,73
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.795,16
2.795,16
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
7963/000-2015
2.795,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.795,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.955,84
1.955,84
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
7964/000-2015
1.955,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.955,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.267,60
7.267,60
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
7965/000-2015
7.267,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.267,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.523,26
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7966/000-2015
27.523,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
27.523,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.311,61
76.311,61
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
7967/000-2015
76.311,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
76.311,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
7968/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.319,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71.256,66
71.256,66
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7969/000-2015
71.256,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
71.256,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7970/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
881,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.731,62
1.731,62
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7971/000-2015
1.731,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.731,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
7972/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
689,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.695,18
3.695,18
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7973/000-2015
3.695,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.695,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.612,55
2.612,55
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7974/000-2015
2.612,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.612,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
7975/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.358,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.354,55
7.354,55
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
7976/000-2015
7.354,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.354,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
7976/000-2015 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 7976/0-2015 Motivo:valor incorreto.
-0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.711,19
11.711,19
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
7977/000-2015
11.711,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
11.711,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.194,64
8.194,64
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
7978/000-2015
8.194,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.194,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
7979/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
38
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
825,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.898,81
5.898,81
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
7980/000-2015
5.898,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.898,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.127,52
4.127,52
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
7981/000-2015
4.127,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.127,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.387,31
19.387,31
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
7982/000-2015
19.387,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
19.387,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.565,78
13.565,78
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
7983/000-2015
13.565,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
13.565,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.197,71
99.197,71
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7984/000-2015
99.197,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
99.197,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
89.530,24
89.530,24
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
7985/000-2015
89.530,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
89.530,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.162,36
17.162,36
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
7986/000-2015
17.162,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
17.162,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.633,15
19.633,15
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
7987/000-2015
19.633,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
19.633,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.737,84
13.737,84
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
7988/000-2015
13.737,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
13.737,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.462,10
2.462,10
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
7989/000-2015
2.462,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.462,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
7989/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7989/0-2015 Motivo:valor incorreto.
-0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.818,36
3.818,36
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
7990/000-2015
3.818,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.818,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.573,44
1.573,44
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
7991/000-2015
1.573,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.573,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,99
1.100,99
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
7992/000-2015
1.100,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.100,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
729,36
729,36
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
7993/000-2015
729,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
729,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.650,04
3.650,04
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
7994/000-2015
3.650,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.650,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.554,02
2.554,02
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
7995/000-2015
2.554,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.554,02
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
38
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
LTDA |
13.810,02
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7996/000-2015
39,70
1 - Caixa Tátil: Confeccionada em EVA, medindo aproximadamente 30x30cm, contendo 06 placas de 10mm de |
espessura, que formam o cubo com quatro orifícios, e 16 peças de diferentes formas e texturas. Acondicionada |
em caixa de papelão - BRINK MOBIL |
516,10
UN
13,0000
148,00
2 - Blocos de Construção: Conjunto confeccionado em madeira colorida, contendo 750 peças no total. |
Acondicionado em baú de plástico, medindo aproximadamente 53x35x29cm. - BRINK MOBIL |
1.776,00
UN
12,0000
7,98
3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Contendo 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, |
com tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada peça |
medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças .Acondicionado em caixa de madeira, com tamanho |
aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
cada peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada |
peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,18
8 - DOMINÓ TRADICIONAL, com 28 peças em MDF com aproximadamente 7 x 3 cm cada. Idade 03 anos. |
Embalagem caixa em madeira contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do |
INMETRO. - BRINK MOBIL |
50,26
UN
7,0000
8,82
9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio de 5 cm de |
altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 22x16x6,5cm. - |
BRINK MOBIL |
97,02
UN
11,0000
80,14
10 - BLOCOS de montar, com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com |
cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. |
Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK |
MOBIL |
881,54
UN
11,0000
1.408,94
11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 |
suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de |
expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos |
estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas aproximadas: |
Altura: 1,00m, Largura: 0,88m, Comprimento: 2,23m - PARK BRINK |
7.044,70
UN
5,0000
183,52
12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - . BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - Conjunto |
contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou |
saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário - BRINK MOBIL |
1.101,12
UN
6,0000
56,30
13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 fantoches |
com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: |
fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã |
100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor |
creme/perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de |
cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e |
boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. - BRINK MOBIL |
506,70
UN
9,0000
48,96
14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de personagens de |
contos populares tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e |
mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e |
espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca |
articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem |
representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,88
UN
3,0000
29,38
15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 |
fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura. Confeccionados em feltro e |
costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema |
de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado |
transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,90
UN
5,0000
87,18
16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro para bonecos de |
fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e |
laterais em MDF , com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir |
aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As |
laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm |
435,90
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
38
de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. |
Embalagem: caixa de papelão. - BRINK MOBIL |
28,52
17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: 25 peças coloridas e |
uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. |
Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, |
sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. A base e os palitos |
devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC |
laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades - BRINK MOBIL |
456,32
CJ
16,0000
8,82
18 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio aproximado |
de 5 cm de altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, |
22x16x6,5cm. - BRINK MOBIL - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
211,68
UN
24,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.758,58
17.758,58
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
7997/000-2015
17.758,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
17.758,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.541,67
3.541,67
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
7998/000-2015
3.541,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.541,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.226,33
6.226,33
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
602
7999/000-2015
6.226,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.226,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.867,03
77.867,03
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
8000/000-2015
77.867,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
77.867,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.915,57
2.915,57
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
8001/000-2015
2.915,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.915,57
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
763,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
8002/000-2015
1,23
1 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
123,00
UN
100,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
3 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
123,50
UN
50,0000
3,00
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
300,00
UN
100,0000
1,88
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO |
NO PERÍODO DE 06 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
188,00
UN
100,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
557,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
190
8003/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
557,50
CX
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
79,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
184
8004/000-2015
7,99
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
79,90
UN
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
978,40
978,40
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8005/000-2015
978,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
978,40
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
575,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
190
8006/000-2015
115,00
1 - Toner compatível com impressoras Xerox Phaser 3160N - mono - WORLD PRINT - MANUTENÇÃO DA |
IMPRESSORA DO PSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
575,00
UN
5,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
50,63
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8007/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
38
144,66
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO TERMINAL DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 |
- SERV. MUNICIPAIS |
50,63
HR
0,3500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
206,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8008/000-2015
206,37
1 - MANGUEIRA. DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
206,37
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
960,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8009/000-2015
120,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO HIDRAULICO PARA TROCAR VALVULA E REPARO E REGULAGEM - |
TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS |
960,00
HR
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
677,69
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8010/000-2015
288,51
1 - Aquisição de: VALVULA. DE CONTROLE HIDRAULICO
288,51
UN
1,0000
163,00
2 - VALVULA. DE SEGURANÇA DO HIDRAULICO
163,00
UN
1,0000
226,18
3 - JOGO DE REPARO. DO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
226,18
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.000,00
11.000,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
621
8011/000-2015
11.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
11.000,00
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
281,82
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8012/000-2015
281,82
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
281,82
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
385,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8013/000-2015
192,63
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA DIREÇÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
385,26
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
140,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8014/000-2015
140,84
1 - REPARO. DO CILINDRO DE LEVANTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
140,84
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
266,72
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8015/000-2015
266,72
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
266,72
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
54.371,31
54.371,31
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
8016/000-2015
54.371,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
54.371,31
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
362,94
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8017/000-2015
142,33
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DE LEVANTE TRASEIRO PARA TROCAR REPARO COMPLETAR |
OLEO DE TRANSMISSAO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS |
362,94
HR
2,5500
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.295,46
1.295,46
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
8018/000-2015
1.295,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.295,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.474,47
5.474,47
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
8019/000-2015
5.474,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.474,47
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
192,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8020/000-2015
192,01
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO ESTABILIZADOR - RETRO ESCAVADEIRA RD 406 EXTENSÍVEL - SERV. |
MUNICIPAIS |
192,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
340,17
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8021/000-2015
142,33
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DO GIRO PARA TROCAR REPARO E EMBUCHAMENTO DA |
HASTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS |
340,17
HR
2,3900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
183,84
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8022/000-2015
123,42
1 - REPARO. DO CILINDRO D GIRO
123,42
UN
1,0000
30,21
2 - BUCHA. HASTE DO CILINDRO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
60,42
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
38
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
42,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8023/000-2015
42,50
1 - FIXADOR. DO COMANDO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
42,50
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
360,09
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8024/000-2015
142,33
1 - ALINHAR E SOLDAR SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO / SOLDA ENCANAMENTO DE DIESEL - RETRO |
ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS |
360,09
HR
2,5300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
241,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8025/000-2015
144,67
1 - SERVIÇO. DE SOCORRO PARA EXAMINAR ENTRADA DE AR / TIRAR ENTRADA DE AR - PA CARREGADEIRA |
FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS |
241,60
HR
1,6700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
408,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8026/000-2015
120,66
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA TRANSMISSAO
120,66
PÇ
1,0000
288,00
2 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
288,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
420,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8027/000-2015
120,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE DISCO DA EMBREAGEM E REGULAR EMBREAGEM - TRATOR AGRÍCOLA NEW |
HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS |
420,00
HR
3,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
539,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8028/000-2015
539,00
1 - DISCO DE EMBREAGEM - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
539,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
109,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8029/000-2015
28,01
1 - PARAFUSO SEXTAVADO. 5/8X10 AÇO
84,02
PÇ
3,0000
8,50
2 - PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
25,50
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
138,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8030/000-2015
138,01
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA CILINDRO DE DIREÇAO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - |
SERV. MUNICIPAIS |
138,01
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8031/000-2015
144,67
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TUBO HIDRAULICO DA DIREÇAO PARA SOLDA - PA CARREGADEIRA |
FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS |
154,80
HR
1,0700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
162,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8032/000-2015
162,00
1 - PRE FILTRO SEDMENTADOR DO COMBUSTIVEL - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 - SERV. |
MUNICIPAIS |
162,00
UN
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.960,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
8033/000-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
2.381,44
LT
800,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
13.578,60
LT
4.200,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
20,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
8034/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA USO |
DO CRAM - GABINETE |
20,50
PCTE
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
22,74
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
8035/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
22,74
KG
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
12,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
2
8036/000-2015
2,55
1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - FUZETTO - PARA USO DO CRAM - GABINETE
12,75
FR
5,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
24,91
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
8037/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, |
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. - BUFALO |
7,05
FR
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
38
1,55
2 - Desinfetante para uso geral, bactericida, fragrância eucalipto na cor branco, deverá possuir ação tripla: |
limpa, desinfeta e perfuma, acondicionado em frasco plástico transparente, contendo no mínimo 750 ml com |
tampa de rosca. - BUFALO |
7,75
FR
5,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
5,55
FR
5,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante. - TIXAN - PARA USO DO CRAM - GABINETE
4,56
UN
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10,03
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8038/000-2015
0,37
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ |
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. |
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN |
1,48
UN
4,0000
8,55
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. |
Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de |
fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - PARA USO DO CRAM - GABINETE |
8,55
GL
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29,12
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
8039/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
4,02
FR
3,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor vermelha, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. Composição mínima: resina |
acrílica, ceras polietileno, resina álcali solúvel, coadjuvantes, corante, fragrância e veículo. Deverá constar no |
rótulo do produto: dados de identificação do fabricante, precauções, data de fabricação e validade, composição, |
telefone do SAC, e-mail e site do fabricante. - BRY |
8,70
FR
3,0000
0,82
3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
USO DO CRAM - GABINETE |
16,40
UN
20,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.085,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
8040/000-2015
217,00
1 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.085,00
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.374,82
4.374,82
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
8041/000-2015
4.374,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.374,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85.203,12
85.203,12
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8042/000-2015
85.203,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
85.203,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8043/000-2015
4.331,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.331,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.045,57
4.045,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8044/000-2015
4.045,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.045,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8045/000-2015
9.836,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.836,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.795,82
1.795,82
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8046/000-2015
1.795,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.795,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8047/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
19.005,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
8048/000-2015
931,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
931,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.073,74
2.073,74
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
8049/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
38
2.073,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.073,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.107,09
3.107,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8050/000-2015
3.107,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.107,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8051/000-2015
990,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
990,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,93
109,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8052/000-2015
109,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
109,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.635,26
4.635,26
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8053/000-2015
4.635,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.635,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
562,75
562,75
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8054/000-2015
562,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
562,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,88
157,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
8055/000-2015
157,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
157,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
220,28
220,28
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
8056/000-2015
220,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
220,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.323,35
25.323,35
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8057/000-2015
25.323,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
25.323,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.726,30
2.726,30
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8058/000-2015
2.726,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.726,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.143,84
1.143,84
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8059/000-2015
1.143,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.143,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8060/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.794,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8061/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
8062/000-2015
156,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
156,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.234,58
1.234,58
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
8063/000-2015
1.234,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.234,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.191,14
5.191,14
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
8064/000-2015
5.191,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.191,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
70.181,37
70.181,37
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8065/000-2015
70.181,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
70.181,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.957,71
13.957,71
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8066/000-2015
13.957,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
13.957,71
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.177,76
7.177,76
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8067/000-2015
7.177,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.177,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.806,35
20.806,35
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8068/000-2015
20.806,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
20.806,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.982,93
2.982,93
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8069/000-2015
2.982,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.982,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8070/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.996,01
1.996,01
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
8071/000-2015
1.996,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.996,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.532,88
1.532,88
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
8072/000-2015
1.532,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.532,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
8073/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
550,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
8074/000-2015
41.504,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
41.504,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.698,62
3.698,62
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
8075/000-2015
3.698,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.698,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53.087,69
53.087,69
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8076/000-2015
53.087,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
53.087,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.840,10
6.840,10
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8077/000-2015
6.840,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.840,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.977,60
4.977,60
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8078/000-2015
4.977,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.977,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.051,82
14.051,82
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8079/000-2015
14.051,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
14.051,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.206,06
3.206,06
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8080/000-2015
3.206,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.206,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8081/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.657,24
1.657,24
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
8082/000-2015
1.657,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.657,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.798,08
1.798,08
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
8083/000-2015
1.798,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.798,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.160,83
40.160,83
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8084/000-2015
40.160,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
40.160,83
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8085/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.541,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.588,92
3.588,92
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8086/000-2015
3.588,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.588,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.017,01
4.017,01
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8087/000-2015
4.017,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.017,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36,20
36,20
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8088/000-2015
36,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
36,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
422,89
422,89
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8089/000-2015
422,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
422,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8090/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.659,07
1.659,07
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
8091/000-2015
1.659,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.659,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.174,60
15.174,60
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8092/000-2015
15.174,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
15.174,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.733,08
1.733,08
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8093/000-2015
1.733,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.733,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.128,31
1.128,31
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8094/000-2015
1.128,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.128,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.958,52
1.958,52
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8095/000-2015
1.958,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.958,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8096/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
904,91
904,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
8097/000-2015
904,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
904,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,12
881,12
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
8098/000-2015
881,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
881,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.110,32
9.110,32
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
8099/000-2015
9.110,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.110,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.886,08
99.886,08
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8100/000-2015
99.886,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
99.886,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.566,87
1.566,87
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8101/000-2015
1.566,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.566,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.321,25
6.321,25
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8102/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
38
6.321,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.321,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.315,14
9.315,14
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8103/000-2015
9.315,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.315,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.714,37
2.714,37
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8104/000-2015
2.714,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.714,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8105/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.178,21
13.178,21
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
8106/000-2015
13.178,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
13.178,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.035,96
19.035,96
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
8107/000-2015
19.035,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
19.035,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.277,97
36.277,97
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8108/000-2015
36.277,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
36.277,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8109/000-2015
1.728,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.728,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,14
1.800,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8110/000-2015
1.800,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.800,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,94
1.482,94
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8111/000-2015
1.482,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.482,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.254,80
1.254,80
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8112/000-2015
1.254,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.254,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8113/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.631,14
1.631,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
8114/000-2015
1.631,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.631,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.110,58
2.110,58
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
8115/000-2015
2.110,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.110,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
63.675,23
63.675,23
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8116/000-2015
63.675,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
63.675,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.368,19
5.368,19
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8117/000-2015
5.368,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.368,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.046,52
5.046,52
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8118/000-2015
5.046,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.046,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.578,63
10.578,63
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8119/000-2015
10.578,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
10.578,63
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.970,15
2.970,15
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8120/000-2015
2.970,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.970,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8121/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.087,11
2.087,11
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
8122/000-2015
2.087,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.087,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.626,42
33.626,42
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8123/000-2015
33.626,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
33.626,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
600,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
8124/000-2015
600,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.434,38
1.434,38
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
8125/000-2015
1.434,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.434,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
466.629,57
466.629,57
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8126/000-2015
466.629,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
466.629,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8127/000-2015
15.445,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
15.445,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.275,30
27.275,30
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8128/000-2015
27.275,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
27.275,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.921,04
2.921,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8129/000-2015
2.921,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.921,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.280,79
8.280,79
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8130/000-2015
8.280,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.280,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.765,98
30.765,98
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
8131/000-2015
30.765,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
30.765,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.193,24
23.193,24
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8132/000-2015
23.193,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
23.193,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.526,25
62.526,25
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8133/000-2015
62.526,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
62.526,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8134/000-2015
374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
374,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.008,09
4.008,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8135/000-2015
4.008,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.008,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.891,20
1.891,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
8136/000-2015
1.891,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.891,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8137/000-2015
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.987,59
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8138/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.274,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8139/000-2015
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
881,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8140/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
703,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
8141/000-2015
298,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
298,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
8142/000-2015
16.957,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
16.957,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
8143/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.597,57
7.597,57
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8144/000-2015
7.597,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.597,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
998,94
998,94
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
8145/000-2015
998,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
998,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.921,73
25.921,73
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8146/000-2015
25.921,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
25.921,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.797,63
2.797,63
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8147/000-2015
2.797,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.797,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
880,80
880,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8148/000-2015
880,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
880,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
577,02
577,02
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8149/000-2015
577,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
577,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.565,64
2.565,64
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
8150/000-2015
2.565,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.565,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.086,35
14.086,35
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
8151/000-2015
14.086,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
14.086,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.267,32
21.267,32
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8152/000-2015
21.267,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
21.267,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
702,45
702,45
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8153/000-2015
702,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
702,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
190,71
190,71
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8154/000-2015
190,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
190,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
8155/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
38
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
886,81
886,81
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
8156/000-2015
886,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
886,81
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
8157/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.014,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8158/000-2015
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.720,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8159/000-2015
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
235,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8160/000-2015
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
85,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
8161/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
472,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8162/000-2015
9.082,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.082,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8163/000-2015
159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
159,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8164/000-2015
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
814,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
665,99
665,99
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
8165/000-2015
665,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
665,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
49.157,75
49.157,75
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8166/000-2015
49.157,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
49.157,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8167/000-2015
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.578,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8168/000-2015
3.198,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.198,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8169/000-2015
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.826,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.995,86
2.995,86
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8170/000-2015
2.995,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.995,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.371,45
6.371,45
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
8171/000-2015
6.371,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.371,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
91.854,24
91.854,24
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8172/000-2015
91.854,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
91.854,24
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.800,22
6.800,22
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8173/000-2015
6.800,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.800,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.483,00
5.483,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8174/000-2015
5.483,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.483,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.868,30
8.868,30
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8175/000-2015
8.868,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.868,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.824,83
3.824,83
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8176/000-2015
3.824,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.824,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8177/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.365,25
1.365,25
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
8178/000-2015
1.365,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.365,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.532,56
14.532,56
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
8179/000-2015
14.532,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
14.532,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.377,64
7.377,64
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
8180/000-2015
7.377,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.377,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.306,75
39.306,75
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8181/000-2015
39.306,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
39.306,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.634,39
2.634,39
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8182/000-2015
2.634,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.634,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.370,34
2.370,34
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8183/000-2015
2.370,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.370,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.359,26
1.359,26
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8184/000-2015
1.359,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.359,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
22,78
22,78
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8185/000-2015
22,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
22,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
228,15
228,15
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8186/000-2015
228,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
228,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
68,33
68,33
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
8187/000-2015
68,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
68,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
340,75
340,75
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
8188/000-2015
340,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
340,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.667,90
3.667,90
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
8189/000-2015
3.667,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.667,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
121.108,82
121.108,82
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8190/000-2015
121.108,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
121.108,82
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8191/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
155,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.038,00
13.038,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8192/000-2015
13.038,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
13.038,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
311,02
311,02
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
8193/000-2015
311,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
311,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610.536,55
610.536,55
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8194/000-2015
610.536,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
610.536,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.236,77
10.236,77
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8195/000-2015
10.236,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
10.236,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.349,87
5.349,87
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8196/000-2015
5.349,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.349,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.644,23
52.644,23
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8197/000-2015
52.644,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
52.644,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8198/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.482,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
566,42
566,42
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8199/000-2015
566,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
566,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.038,61
15.038,61
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8200/000-2015
15.038,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
15.038,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
138.835,32
138.835,32
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8201/000-2015
138.835,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
138.835,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.435,60
6.435,60
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8202/000-2015
6.435,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.435,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
197,96
197,96
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8203/000-2015
197,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
197,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
244,41
244,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
8204/000-2015
244,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
244,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
567.721,56
567.721,56
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8205/000-2015
567.721,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
567.721,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.785,63
5.785,63
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8206/000-2015
5.785,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.785,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.206,42
1.206,42
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8207/000-2015
1.206,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.206,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.134,20
39.134,20
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8208/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
38
39.134,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
39.134,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8209/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.569,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.173,56
8.173,56
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8210/000-2015
8.173,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
8.173,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
190.819,16
190.819,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8211/000-2015
190.819,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
190.819,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.144,22
5.144,22
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8212/000-2015
5.144,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.144,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.278,76
7.278,76
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8213/000-2015
7.278,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.278,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.089,55
10.089,55
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8214/000-2015
10.089,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
10.089,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.088,41
6.088,41
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8215/000-2015
6.088,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.088,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8216/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.421,11
1.421,11
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
8217/000-2015
1.421,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.421,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.455,64
9.455,64
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
8218/000-2015
9.455,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.455,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.050,90
10.050,90
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
8219/000-2015
10.050,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
10.050,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.310,52
12.310,52
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
8220/000-2015
12.310,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
12.310,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.509,07
20.509,07
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8221/000-2015
20.509,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
20.509,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
351,39
351,39
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8222/000-2015
351,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
351,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
492,98
492,98
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8223/000-2015
492,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
492,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.369,72
2.369,72
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8224/000-2015
2.369,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.369,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
731,16
731,16
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8225/000-2015
731,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
731,16
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8226/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
370,26
370,26
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
8227/000-2015
370,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
370,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.400,49
2.400,49
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
8228/000-2015
2.400,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.400,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.674,82
1.674,82
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8229/000-2015
1.674,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.674,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.561,20
35.561,20
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8230/000-2015
35.561,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
35.561,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.182,75
3.182,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8231/000-2015
3.182,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.182,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.703,43
2.703,43
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8232/000-2015
2.703,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.703,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8233/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
999,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8234/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
247,48
247,48
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
8235/000-2015
247,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
247,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.963,08
3.963,08
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
8236/000-2015
3.963,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.963,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.028,60
2.028,60
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
8237/000-2015
2.028,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.028,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.078,00
6.078,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
8238/000-2015
6.078,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
6.078,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
566,06
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8239/000-2015
566,06
1 - AUT DO LOTE DA RECEITA 17/12/2014 - CEF - C/19-0 ISS - BC 1315 - TESOURARIA - FINANÇAS
566,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO SANTANDER
2.994,74
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.025.917/0001-64
0,00
71
8240/000-2015
2.930,81
1 - TED REC DIF TIT MAI/14 DEP NÃO IDENTIF 13/10/14
2.930,81
1,0000
63,93
2 - RENTAB REC LIVRE MOVIMENTAÇÃO 23/10/14 - SANTANDER - C/ 13-9 - MOVIMENTO - BC 1001 - |
TESOURARIA - FINANÇAS |
63,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
5,67
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8241/000-2015
5,67
1 - DIFE DE LANÇAMENTO DE RENTAB 15/07/2015 - CEF - C/624074-5 PNQAF - BC 1571 - TESOURARIA - |
FINANÇAS |
5,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
590,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8242/000-2015
590,00
1 - REF TRANS 51030-0 ACERTO VAL MATERIAIS - CEF - C/327-0 MOVIMENTO - BC 1580 - TESOURARIA - |
FINANÇAS |
590,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
38
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8243/000-2015
1.000,00
1 - REF DIFERENÇA DE EMPENHO BAIX 08/07/2014 - CEF - C/368-7 FUNDEB - BC 1849 - TESOURARIA - |
FINANÇAS |
1.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.000,00
1.000,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
224
8244/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.000,00
1,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
546,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
71
8245/000-2015
0,91
1 - IMPRESSO " CAPA DE PROCESSO SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E |
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 0 DIVISÃO DE TESOURARIA" . 32,9X29CM, 1X0 CORES, CARTOLINA VERDE |
180G - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
546,00
SV
600,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
290,44
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8246/000-2015
6,20
1 - COLCHETE LATONA N° 12 - 72 UNIDADES - SALINAS
93,00
CX
15,0000
9,00
2 - COLCHETE LATONADO N° 15 - 72 UNIDAES - SALINAS
135,00
CX
15,0000
5,50
3 - CADERNO ATA, CAPA DURA PRETA - 50 FOLHAS - SD
55,00
UN
10,0000
1,86
4 - TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, COR PRETA - 40ML - RADEX - PARA ATENDER A DIVISÃO DE |
TESOURARIA - FINANÇAS |
7,44
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
522,33
522,33
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
8247/000-2015
522,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
522,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.916,36
5.916,36
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
8248/000-2015
5.916,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.916,36
1,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
72,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
68
8249/000-2015
12,00
1 - ELASTICO FINO - 650 UNIDADES - MAMUTH
24,00
PCT
2,0000
4,00
2 - BOBINA TÉRMICA NA COR AMARELA, MEDINDO 75MM X22MM PARA AUTENTICADORA - DATAPEL - |
AUTENTICADORA DIENBOLD - MODELO: IM453HU - PARA ATENDER A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
48,00
UN
12,0000
0,00
6050/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
198,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
68
8250/000-2015
23,00
1 - CARTUCHO DE FITA TINTADA PARA AUTENTICADORA - MENNO
161,00
UN
7,0000
7,50
2 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR MARROM - MENNO - PARA ATENDER |
A DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
37,50
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
801,39
801,39
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
8251/000-2015
801,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
801,39
1,0000
0,00
6352/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
3.290,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
8252/000-2015
3.290,00
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Readequação de ramais, organização do DG, mapeamento e |
identificação de ramais e linhas, instalação de software e chave de hardware, confitguração e programação da |
central para executa tarifação e bilhetagem, senha e segurança, instalação de infrainstrutura em eletroduto e |
acessórios, passagem de cabo UTP e conexão de conector DB9 e serial para conexão junto a computador - |
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA COM O APARELHO DE PABX QUE ESTAVA |
APRESENTANDO PROBLEMAS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.290,00
SV
1,0000
0,00
6344/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
92,61
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
319
8253/000-2015
10,50
1 - SACO EM BOBINA PICOTADA 25X35
42,42
KG
4,0400
10,50
2 - SACO EM BOBINA PICOTADA 35X50 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
50,19
KG
4,7800
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.165,75
9.165,75
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
8254/000-2015
9.165,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.165,75
1,0000
0,00
6423/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
4.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
323
8255/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
38
4.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AUTOCLAVE. Troca de eletrodos de nível de água, placa eletrônica de |
comando das resistências, torca das resistências e conserto da bomba de vácuo - SERCON MODELO VGN 80 L |
- REF. A CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.500,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.748,79
3.748,79
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
8256/000-2015
3.748,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.748,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.034,23
1.034,23
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
8257/000-2015
1.034,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.034,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
427,98
427,98
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
592
8258/000-2015
427,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
427,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.426,90
24.426,90
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
8259/000-2015
24.426,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
24.426,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.500,60
16.500,60
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
8260/000-2015
16.500,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
16.500,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.328,76
7.328,76
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
8261/000-2015
7.328,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
7.328,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.084,71
19.084,71
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8262/000-2015
19.084,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
19.084,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
8263/000-2015
221,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
221,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.015,77
1.015,77
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
8264/000-2015
1.015,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.015,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
28.112,39
28.112,39
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
8265/000-2015
28.112,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
28.112,39
1,0000
0,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
122.586,58
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
0,00
126
8266/000-2015
1.471,04
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA JARDIM PLANALTO NO MUNICÍPIO |
DE REGISTRO - PLANEJ. URBANO |
122.586,58
%
83,3300
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
8267/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,16
0,16
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
8268/000-2015
0,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
8269/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
5.163,72
5.163,72
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
8270/000-2015
5.163,72
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME |
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A |
JUNHO/2015. C/C 368-7 C.E.F. |
5.163,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
81,60
81,60
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
8271/000-2015
81,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
81,60
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/07/2015 ATÉ 28/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
38
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
8272/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
8273/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
0,01
1,0000
13.590,78
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS |
LTDA |
0,00
13.590,78
RP
J
08.207.090/0001-06
0,00
5001
13339/000-2014
13.590,78
1 - Restos a pagar do empenho 13339/0-2014
13.590,78
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Julho de 2015.
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